Emettere un’Autofattura o un’Integrazione (TD16-TD29)

Con un piano a pagamento: le autofatture si creano e si inviano allo SDI con i piani Standard, Pro e Max. Con il piano gratuito la voce Autofattura non compare.

Quando compri da un fornitore estero, ricevi una fattura in reverse charge o devi regolarizzare un acquisto, l’IVA la devi indicare tu con un’autofattura o un’integrazione. In FatturaSmart scegli il tipo, indichi il fornitore e la sua fattura, controlli l’IVA a tuo carico e invii il documento allo SDI.

I Tipi che Puoi Emettere

Nella pagina Nuova autofattura i tipi sono divisi in due gruppi: Da un fornitore e Solo la tua azienda.

Regime forfettario o dei minimi: nella pagina trovi TD16, TD17, TD18 e TD29. I tipi TD21, TD26 e TD27 non sono previsti per il tuo regime: se provi a salvarli vedi il messaggio “Il tuo regime fiscale non prevede questo tipo di autofattura”.

Creare l’Autofattura

Passo 1: Apri Nuova autofattura

Vai all’elenco Fatture, apri il menu accanto al pulsante Crea e scegli Autofattura. Si apre la pagina Nuova autofattura.

Passo 2: Scegli il tipo

Clicca la scheda del tipo che ti serve. Ogni scheda mostra il codice, il nome e una riga che spiega quando si usa. Nel passo successivo indichi fornitore, date e importi.

Passo 3: Imposta il fornitore

Nella scheda Fornitore clicca Imposta fornitore:

• scegli un fornitore già presente nella tua anagrafica, oppure
• clicca Crea nuovo fornitore e compila i suoi dati.

Per i tipi del gruppo Solo la tua azienda non c’è un fornitore da scegliere: al suo posto vedi La tua azienda.

Passo 4: Indica la fattura del fornitore

Nella scheda Fattura del fornitore clicca Aggiungi fattura del fornitore e inserisci:

Per alcuni tipi, come TD16, puoi anche scegliere la fattura con Cerca tra le fatture ricevute, se è arrivata in FatturaSmart tramite SDI.

Finché manca una fattura del fornitore obbligatoria, i pulsanti per salvare e inviare restano disattivati.

Passo 5: Controlla la data

Nei Dati del documento la data cambia significato secondo il tipo. Il nome del campo te lo dice:

Passo 6: Controlla righe e IVA

Inserisci le righe con descrizione e importo. L’aliquota proposta è il 22%: cambiala se l’operazione ne prevede un’altra.

• Nel TD16 ogni riga richiede la Natura del reverse charge.
• Se scegli una natura che di norma non si usa in quel tipo, vedi un avviso: controlla prima di inviare.

Nel riepilogo trovi IVA a tuo carico e, quando c’è un importo dovuto, Da pagare al fornitore.

Passo 7: Invia allo SDI

Clicca Invia autofattura. Se vuoi completarla più tardi clicca Salva bozza: dalla bozza salvata potrai inviarla con Invia a SDI.

Integrare una Fattura Ricevuta in Reverse Charge

Se la fattura del fornitore italiano è già tra le tue fatture ricevute e ha righe in reverse charge, non devi ricopiarla.

Passo 1: Apri la fattura ricevuta

Apri la fattura ricevuta e, dal menu delle azioni, scegli Integra con autofattura (TD16).

Passo 2: Controlla e invia

FatturaSmart prepara il TD16 con il fornitore, le righe e il collegamento alla fattura ricevuta. Controlla la natura e l’aliquota di ogni riga, poi invia.

Dopo l’Invio

• Nell’elenco Fatture l’autofattura ha l’etichetta Autofattura. Un riquadro a parte mostra imponibile e IVA a tuo carico, con la nota Non contano nel fatturato.
• Per correggere un’autofattura inviata usa Crea storno.
• Le autofatture ancora da inviare compaiono nello scadenzario alla voce Autofatture da inviare, con la data entro cui inviarle.

Prossimi Passi

• Importare le fatture PDF dei fornitori esteri – far leggere i PDF e trovare le autofatture già compilate
• Capire lo Stato del Documento – seguire l’invio allo SDI
• Impostare i Dati del Documento – data, numero e oggetto

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Contattaci su WhatsApp cliccando l’icona in basso a destra, oppure scrivi a supporto@fatturasmart.com. L’assistenza riguarda l’uso del software: per la scelta del tipo di autofattura rivolgiti al tuo commercialista.