Importare le Fatture PDF dei Fornitori Esteri
Incluso nei piani Pro e Max: con il piano Standard crei le autofatture a mano, come spiegato in Emettere un’autofattura.
Le fatture dei fornitori esteri non arrivano dallo SDI: di solito le ricevi in PDF per email. Invece di ricopiarle, le carichi in FatturaSmart: leggiamo fornitore, numero, data e importi e prepariamo le autofatture TD17 e TD18. Tu controlli e invii.
Controlla sempre prima di inviare. I dati sono letti in automatico da un servizio di intelligenza artificiale e possono contenere errori. Verifica fornitore, date, importi e tipo di autofattura: l’invio allo SDI lo decidi tu, un documento alla volta.
Caricare i PDF
Passo 1: Apri Nuova autofattura
Vai all’elenco Fatture, apri il menu accanto al pulsante Crea e scegli Autofattura. In alto trovi il riquadro Hai fatture PDF di fornitori esteri?
Passo 2: Carica i file
Clicca Carica PDF oppure trascina i file nel riquadro.
| Limite | Valore |
|---|---|
| Tipi di file | PDF, JPG, PNG |
| File per caricamento | 20 |
| File al giorno, per azienda | 50 |
| Dimensione di ogni file | 3,6 MB |
Se scegli più di 20 file, carichiamo i primi 20: aggiungi gli altri dopo.
Passo 3: Aspetta la lettura
Le fatture compaiono nell’elenco Da controllare, con il fornitore, il numero, l’importo, il tipo proposto e lo stato.
| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| In lettura | Stiamo leggendo il file |
| Pronta | Puoi aprirla e controllarla |
| Nuovo fornitore | Il fornitore non è nella tua anagrafica |
| Già importata | Questa fattura risulta già caricata o già in un’autofattura |
| Fornitore italiano | Di solito la fattura di un fornitore italiano arriva dallo SDI |
| Importo da inserire | Non siamo riusciti a calcolare l’importo in euro |
| Da verificare | Ci sono dati su cui non siamo sicuri |
| Non leggibile | Il file non è stato letto |
Controllare e Inviare
Passo 1: Apri e controlla
Sulla riga clicca Apri e controlla. L’autofattura si apre già compilata, con l’avviso Dati letti dal PDF: controlla e l’elenco dei campi da verificare.
Il tipo proposto è TD17 per i servizi e TD18 per i beni comprati da un fornitore dell’Unione Europea. Se serve un altro tipo, cambialo dai Dati del documento.
Passo 2: Conferma il fornitore
- Se il fornitore è già in anagrafica, lo trovi già impostato.
- Se è nuovo, vedi i dati letti dal PDF: clicca Controlla e crea, correggi se serve e conferma.
Passo 3: Controlla la fattura del fornitore, la data e le righe
Numero e data della fattura del fornitore sono già inseriti nella scheda Fattura del fornitore. Controlla anche la data del documento e le righe: ogni riga letta dal PDF ha l’aliquota al 22%, da cambiare se l’operazione ne prevede un’altra.
Passo 4: Invia
Clicca Invia autofattura, oppure Salva bozza per finire più tardi.
Fatture in Valuta Estera
Se la fattura non è in euro, gli importi vengono convertiti al cambio della Banca Centrale Europea e l’avviso ti dice di quale giorno. Nella descrizione di ogni riga resta l’importo originale con il cambio usato.
Il campo Tasso di cambio (unità di valuta per 1 euro) è modificabile: se il tuo commercialista ti indica un tasso diverso, inseriscilo e le righe si ricalcolano.
Se non riusciamo a leggere la data della fattura, l’importo non viene convertito: inseriscilo tu.
Scartare o Compilare a Mano
| Azione | Quando usarla |
|---|---|
| Scarta | La fattura non richiede un’autofattura, o l’hai caricata per errore. Il PDF viene eliminato e non diventa un’autofattura |
| Compila a mano | Il file non è stato letto: apri l’autofattura e inserisci tu i dati |
Avvisi utili: se il fornitore ha addebitato l’IVA, ti chiediamo di controllare che serva davvero un’autofattura. Se la stessa fattura risulta già importata, te lo segnaliamo prima che tu la invii due volte.
Le fatture in attesa compaiono anche nello scadenzario, alla voce Autofatture da inviare. I PDF caricati e non usati vengono eliminati dopo 90 giorni.
Prossimi Passi
- Emettere un’autofattura o un’integrazione – tutti i tipi e i campi dell’autofattura
- Capire lo Stato del Documento – seguire l’invio allo SDI
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci su WhatsApp cliccando l’icona in basso a destra, oppure scrivi a supporto@fatturasmart.com. L’assistenza riguarda l’uso del software: per la scelta del tipo di autofattura rivolgiti al tuo commercialista.
Domande Frequenti
Con quale piano posso caricare i PDF dei fornitori esteri?
La lettura dei PDF è inclusa nei piani Pro e Max. Con il piano Standard puoi comunque creare le autofatture compilandole a mano.
Quali file posso caricare e quanti?
Puoi caricare file PDF, JPG e PNG, fino a 20 alla volta e 50 al giorno per ogni azienda. Ogni file può pesare al massimo 3,6 MB.
Devo controllare i dati letti dal PDF?
Sì, sempre. I dati vengono letti in automatico e possono contenere errori: FatturaSmart mette in evidenza i campi da verificare, ma sei tu a controllare fornitore, date, importi e tipo prima di inviare.
Cosa succede se la fattura non è in euro?
Gli importi vengono convertiti in euro al cambio della Banca Centrale Europea del giorno indicato nell'avviso. Il tasso compare in un campo che puoi modificare: gli importi delle righe si aggiornano di conseguenza.
Il fornitore viene aggiunto da solo alla mia anagrafica?
No. Se il fornitore non è in anagrafica, l'autofattura mostra i dati letti dal PDF e il pulsante Controlla e crea: il fornitore viene salvato solo quando lo confermi tu.
